如何應(yīng)用TS16949過(guò)程方法審核提高內(nèi)部審核的有效性

傳統(tǒng)的內(nèi)部審核采取標(biāo)準(zhǔn)條款 部門的審核方法缺陷有二，一是往往在審核中對(duì)于部門與部門之間的接口比較難以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，二是對(duì)于部門內(nèi)的特定管理活動(dòng)要求（如采購(gòu)部門的供應(yīng)商初期評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證）審核時(shí)間較多，而對(duì)共性管理活動(dòng)要求（如方針、目標(biāo)、流程、組織、帶動(dòng)、監(jiān)視測(cè)量、分析改進(jìn)）審核較少，導(dǎo)致很多企業(yè)實(shí)施很多管理活動(dòng)，不知道為什么要做,如何才可以做到適宜和有效；而過(guò)程方法可以有效地解決此二問(wèn)題，如何應(yīng)用過(guò)程方法進(jìn)行審核就是質(zhì)量系統(tǒng)化管理中非常重要的課題。

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一、培訓(xùn)對(duì)象：中高層管理者、各部門主管、管理代表、內(nèi)審員、ISO推行專員

二、培訓(xùn)地點(diǎn)：

三、培訓(xùn)時(shí)間：2天

四、培訓(xùn)風(fēng)格：

     講解 案例 互動(dòng)研討 問(wèn)題答疑 深度觀察 情景對(duì)話

五、培訓(xùn)效益：

課程收益：

1. 本課程通過(guò)大量過(guò)程方法審核案例分享讓學(xué)員進(jìn)一步理解及掌握過(guò)程方法及過(guò)程方法審核

2. 獲得獨(dú)立應(yīng)用過(guò)程方法展開(kāi)內(nèi)部審核的能力

3. 會(huì)寫(xiě)一份實(shí)用且可操作性的檢查表和編制審核報(bào)告

六、課程大綱

第一部分：內(nèi)部審核重要的基礎(chǔ)：

內(nèi)部審核的對(duì)象是什么？對(duì)象是整個(gè)管理體系（系統(tǒng)）而非某一部門或人。

為什么要進(jìn)行內(nèi)部審核，內(nèi)部審核和過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量的區(qū)別？

什么是管理，什么是管理體系？

什么是管理性活動(dòng)，什么是操作性活動(dòng)？管理性活動(dòng)與操作性活動(dòng)的關(guān)系？

什么是過(guò)程方法？

第二部分：內(nèi)部審核全過(guò)程：

審核方案

審核啟動(dòng)（審核組長(zhǎng)確定、確定審核目的范圍準(zhǔn)則、可行性、成立審核組）

文審

現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備（編制審核計(jì)劃、審核組工作分配、準(zhǔn)備審核工作文件包括檢查表和抽樣計(jì)劃及記錄信息的表格）

現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施（召開(kāi)首次會(huì)議、審核期間的溝通、明確見(jiàn)證人員的作用和職責(zé)、收集并驗(yàn)證信息、形成審核發(fā)現(xiàn)、準(zhǔn)備審核結(jié)論、召開(kāi)末次會(huì)議）

審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)

審核的完成（審核結(jié)束、審核報(bào)告保存和保密）

審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施（受審核方采取措施、審核組驗(yàn)證糾正措施的有效性、提交糾正措施驗(yàn)證報(bào)告）

第三部分：審核的重要的兩個(gè)階段：審核管理體系的策劃和審核管理體系的執(zhí)行：

審核管理體系的策劃

組織及過(guò)程的方針（或目的或組織策略）和目標(biāo)、約束、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范

過(guò)程活動(dòng)策劃（流程包括過(guò)程的輸入和輸出）

資源策劃：人/設(shè)備設(shè)施/環(huán)境

分配職責(zé)和權(quán)限策劃：誰(shuí)主導(dǎo)、誰(shuí)配合、組織結(jié)構(gòu)、溝通

培訓(xùn)人員策劃

配置管理或文件和記錄控制策劃

確定和召集相關(guān)人員（工作分配和授權(quán)并形成良好職務(wù)意識(shí)）策劃

領(lǐng)導(dǎo)或帶動(dòng)：激勵(lì)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)策劃

監(jiān)視和測(cè)量（度量）、控制過(guò)程策劃

分析和客觀評(píng)估遵循性；糾正和糾正措施策劃；

高層評(píng)審或管理評(píng)審；糾正和糾正措施策劃；

收集改進(jìn)信息和持續(xù)改進(jìn)策劃 

審核管理體系的執(zhí)行：關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施狀態(tài)與管理體系策劃是否有差異

組織及過(guò)程的方針（或目的或組織策略）和目標(biāo)、約束、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范執(zhí)行

過(guò)程活動(dòng)（流程包括過(guò)程的輸入和輸出）執(zhí)行

資源策劃執(zhí)行：人/設(shè)備設(shè)施/環(huán)境

分配職責(zé)和權(quán)限策劃執(zhí)行：誰(shuí)主導(dǎo)、誰(shuí)配合、組織結(jié)構(gòu)、溝通

培訓(xùn)執(zhí)行

配置管理或文件和記錄控制執(zhí)行

確定和召集相關(guān)人員（工作分配和授權(quán)并形成良好職務(wù)意識(shí)）執(zhí)行

領(lǐng)導(dǎo)或帶動(dòng)：激勵(lì)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)執(zhí)行

監(jiān)視和測(cè)量（度量）、控制過(guò)程執(zhí)行

分析和客觀評(píng)估遵循性執(zhí)行；糾正和糾正措施執(zhí)行；

高層評(píng)審或管理評(píng)審執(zhí)行；糾正和糾正措施執(zhí)行；

收集改進(jìn)信息和持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行；

第四部分：精彩內(nèi)部審核技巧和審核方法講解：

文件審核的技巧與方法

現(xiàn)場(chǎng)審核的過(guò)程、技巧及溝通方法

自上而下的審核方法

自下而上的審核方法

正向和逆向的審核方法

過(guò)程方法審核模式：輸入輸出模式、關(guān)注績(jī)效與顧客反饋逆向?qū)徍四Ｊ?/p>

過(guò)程方法審核模式：PDCA循環(huán)模式、過(guò)程方法三問(wèn)法

第五部分：內(nèi)審表單的設(shè)計(jì)與制作：

審核方案和審核計(jì)劃

檢查表

不符合報(bào)告

審核報(bào)告等重要表格的制作

第六部分：大量企業(yè)常見(jiàn)的審核問(wèn)題案例分析、講解：

第七部分：考試：